关于2023年财政预算调整方案(草案)的报告

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关于2023年财政预算调整方案(草案)的报告

撰写时间:2023-12-13稿件来源:开福区财政局

关于2023年财政预算调整方案(草案)的


20231130日在开福区第人民代表大会常务委员会十八次会议上

开福区财政局局长胡海飞  


尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

受区尊龙凯时z6com委托,现将2023年预算调整方案(草案)及相关情况报告如下。

一、2023年预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算调整情况

1.收入预算方面

总计调减2463万元,具体情况如下:

1)地方一般公共预算收入调整情况

经与税务部门对接,结合市定任务,建议地方一般公共预算收入调整为642000万元,较年初预算减少40600万元,其中:税收收入调整为400000万元(老区级税收278500万元,省级下放税收121500万元),减少80100万元;非税收入调整为242000,增加39500万元。

    (2)其他财力调整情况

其他财力调增38137,主要包括:上级补助收入增加26543万元,为留抵退税转移支付收入增加13036万元,一般债券转贷收入增加13507万元;调入财力增加12000万元,为预算单位结余结转资金的清理收回;与市级结算后上年结余减少406元。

2.支出预算方面

总计2463万元,具体情况如下:

1区级一般公共预算支出调整情况

根据全年财力情况及支出事项梳理情况,建议区级一般公共预算支出调整为782441元,较年初预算增加8637,具体来看:

公共预算据实调整,共调增41260万元,包括:调增项目支出92721万元,主要为2022及以前年度结转支出68148万元、非税收入返还支出15898万元、基础设施建设项目支出4500万元、真抓实干项目支出600万元、职业年金项目支出400万元,其他支出3175万元,为根据年内执行情况据实调增。调减项目支出51461万元,主要核减年内暂未下达指标,其中:统筹上级财力核减支出10807万元、专项债券利息调整至政府性基金预算支出13374万元、核减未上缴上级支出8167万元、部门专项支出1216万元、总预备费支出5000万元、其他公共专项支出12897万元。

公共项目按统一比例核减支出32623万元,主要为:上年结转支出,除年内确需支出的部分上级专项资金外,建议核减17832万元;对于部分指标下达率较高,支出进度较低的公共项目,建议按照统一比例核减14791万元。

2上解支出调整情况

上解支出调减11100万元,为收入预算调减,相应调减省级下放税收应上解支出。

3、收支平衡情况

根据以上调整事项,地方一般公共预算收入为642000元,上级补助收入为183792元,调入财力为45555万元,上年结余为39594元,收入总计为910941万元。

调整后一般公共预算支出为782441元,上解支出为128500元,支出总计为910941。预算调整后,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整情况

区本级政府性基金收入为0,上级补助收入为168745万元专项债券收入167200万元,专项转移支付1545万元),政府性基金预算收入总计为168745万元。政府性基金支出168745万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收入为4000万元,全部调入一般公共预算。国有资本经营预算年内未调整。

(四)社保基金预算调整情况

年初社保基金收入预算为36619万元,其中,机关事业单位基本养老保险基金收入30163万元,城乡居民基本养老保险基金收入6456万元。调整后社保基金收入为36074万元,其中,机关事业单位基本养老保险基金收入为29472万元,城乡居民基本养老保险基金收入为6602万元。

年初社保基金支出预算为35296万元,其中,机关事业单位基本养老保险基金支出30063万元,城乡居民基本养老保险基金支出5233万元。调整后社保基金支出为35783万元,其中,机关事业单位基本养老保险基金支出29949万元,城乡居民基本养老保险基金支出5834万元。

二、政府债务情况

(一)政府债务限额情况

省财政厅核定我区2022年底政府债务限额为568301万元,其中:一般债务256931万元,专项债务311370万元。20231-10,经省政府批准,省财政厅下达我区2023年地方政府新增债务限额为180707万元,其中:一般债务13507万元,专项债务167200万元。根据政府债务限额管理有关规定,上述限额全部计入2023年政府债务限额,预计我区2023年底政府债务限额为749008万元,其中:一般债务270438万元,专项债务478570万元。

(二)新增政府债务使用情况

1.新增一般债务(债券)使用情况

前进小学建设工程项目2836万元;立新水库水雨情和大坝安全监测设施建设10万元;国省干线、农村公路项目28万元;抗疫设备采购款107万元;端午节气资金7040万元;清水塘三小改扩建项目30万元;双河北路100万元;2019城管提质改造项目1190万元;四方坪二小改扩建项目200万元;双湾国际及鹅秀南片区涉铁项目50万元;星光路(嘉华路-锦绣路)提质工程项目280万元;双河北路两厢绿化带建设项目132万元;新欣路污水管检修疏浚提质改造项目75万元;植基中学改扩建工程371万元;630电网512万元;鹅秀南片区污水干管工程项目50万元;家园路8万元;湘春路至开福寺路重要历史建筑提质工程100万元;骏豪路(洪山路-开元西路)250万元;四方坪小学改扩建项目100万元;北二环南侧沅丰坝片区污水干管工程38万元。

2.新增专项债务(债券)使用情况

长沙(金霞)物流枢纽建设(二期)项目9900万元;长沙市开福区金霞经开区医疗器械产业园基础设施建设项目31300万元;湖南省长沙市开福区金霞经开区智能制造产业园基础设施建设项目18500万元;长沙金霞经济开发区消费电子产业集聚区配套设施项目(一期)30000万元;置换存量隐性债务23756万元。

(三)政府债务余额情况

我区2022年底政府债务余额为568294万元,其中:一般债务(债券)256924万元,专项债务(债券)311370万元。加上2023年发行新增一般债券13507万元,新增专项债券113456万元,预计2023年底我区政府债券余额为695257万元,控制在法定限额749008万元内,其中:一般债务(债券)270431万元,专项债务(债券)424826万元。

(四)政府债务还本付息情况

我区2023年政府债务还本付息资金足额纳入年初预算安排,1-10月已还本付息16889万元,其中:一般债券利息7783万元,一般债券还本1万元,专项债券利息9105万元。预计我区2023年还本付息总额为20455万元。

三、直达资金安排情况

2023年上级已下达我区各类直达资金69237万元,具体如下:

(一)共同财政事权转移支付

2023年我区共同财政事权转移支付30621万元,其中:就业补助资金1960万元,农业防灾减灾和水利救灾资金26万,耕地建设与利用资金289万,基本公共卫生服务补助资金4538万元,困难群众救助补助经费2240万元,机关事业单位养老保险制度改革补助经费415万元,医疗服务与保障能力提升补助资金131万元,医疗救助补助资金154万元,学生资助补助经费25万元,城乡义务教育补助经费5745万元,残疾人事业发展补助经费20万元,计划生育转移支付资金786万元,成品油税费改革转移支付21万元,城乡居民基本医疗保险补助6631万元,城乡居民基本养老保险补助经费1647万元,基本药物制度补助资金44万元,中央财政城镇保障性安居工程专项资金3806万元,优抚对象医疗保障经费127万元,优抚对象补助经费2016万元。

(二)一般性转移支付

一般性转移支付资金8154万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金206万,疫情防控财力补助资金7948万元。

(三)支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付

支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金30424万元,其中:增值税留抵退税资金转移支付27173万元,其他减税降费资金转移支付3251万元。

(四)专项转移支付

专项转移支付资金38万元,为普惠金融发展专项资金。

主任、各位副主任、各位委员,下阶段,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,持续深化预算改革,不断强化预算管理,硬化预算约束,大力提升资金绩效,以财政担当服务开福经济社会高质量发展。

以上调整方案(草案),请予审查。



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