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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责对商务商业楼宇进行差异化引导和业态定位，加强产业聚集、推进产业链招商；

（二）负责参与举办全区的楼宇经济招商、推介和洽谈会，参与组织各级政府举办的楼宇经济招商和合作活动；

（三）负责全区涉及楼宇经济发展的重大项目及楼宇入驻企业的管理和服务工作；

（四）负责楼宇网络信息管理平台的运营管理、全区楼宇经济资源及发展情况的综合统计和信息发布；

（五）负责全区文化创意产业发展的规划；

（六）协助马栏山视频文创园做好“泛马栏山”片区文创产业的引导集聚；

（七）协助做好文创企业的奖励申报和服务、宣传和推介工作。

（二）机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。本部门编制数 7 人，在职人数 7 人，其中：在岗人数 7人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区现代服务业发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有开福区现代服务业发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算369.37万元，其中，一般公共预算拨款369.37万元。收入较去年减少3.77万元，下降1.01%。主要是严格执行相关文件，精简费用。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算369.37万元，其中，一般公共服务支出325.68万元；社会保障和就业支出13.71万元；卫生健康支出14.05万元；住房保障支出15.93万元。支出较去年减少3.76万元，下降1.01%。主要是严格执行相关文件，精简费用。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算369.37万元，其中，一般公共服务支出325.68万元，占88.17%；社会保障和就业支出13.71万元，占3.71%；卫生健康支出14.05万元，占3.81%；住房保障支出15.93万元，占4.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数271.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算97.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出97.76万元，主要用于楼宇经济工作、楼宇网络信息平台维护、开福楼宇APP运行维护、楼宇经济的媒体宣传、楼宇促进会专用经费、文创产业相关工作、部门外迁办公、部门外迁办公餐补等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区现代服务业发展中心机关运行经费23.89万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.13%。主要是调整了单位办公用品采购经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区现代服务业发展中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，秉承厉行节约原则未增加费用。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开楼宇项目招商会议，人数50人，内容为楼宇项目增加新鲜血液，吸引高端人才，提升企业形象，助推我区建设充分就业现代化城区不断增强城市综合服务功能，着力打造现代服务业聚集区，提升开福区现代服务业发展格局，构建更为科学、系统的现代服务业发展体系；培训费预算1万元，拟开展楼宇物业、街道经济专干培训，人数50人，内容为楼宇经济基本知识、商务礼仪、互学互比、与楼宇“零距离”现场参观学习等方面开展培训和现场教学，提升整个开福区楼宇精细化服务的水平，营造辖区楼宇经济良好发展氛围；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.23万元，其中：货物类采购预算4.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为369.37万元，其中，基本支出271.61万元，项目支出97.76万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)