2022年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算

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2022年长沙市开福区秀峰街道办事处部门预算

撰写时间:2022-06-13稿件来源:秀峰街道办事处


目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、釆集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、 社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(8)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(9)完成区委、区政府交办的其他工作。

(10)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境,二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

(二)机构设置

(1)部门设置:本街道内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(加挂区域建设服务办、农业农村办)、公共服务办公室(加挂行政审批服务办、优化营商环境服务办、退役军人服务站)、公共安全办公室、财政所。街道设公益一类事业单位:街道政务服务中心(加挂街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心。(2)人员情况:编制数47人,在职人数54人,其中,在岗人数54人;编外长期聘用人员116人;离退休人数14人,其中离休人员 0 人,退休人员 14人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区秀峰街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区秀峰街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,343.07万元,其中,一般公共预算拨款3,343.07万元。收入较去年减少1349.87万元,下降28.76%。主要是对比上年预算收入,资金预算结构有所调整,其他收入资金减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,343.07万元,其中,社会保障和就业支出242.63万元;城乡社区支出312.6万元;农林水支出2,678.73万元;住房保障支出109.11万元。支出较去年减少1349.87万元,下降28.76%。主要是厉行节约,严格控制项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,343.07万元,其中,社会保障和就业支出242.63万元,占7.26%;城乡社区支出312.6万元,占9.35%;农林水支出2,678.73万元,占80.13%;住房保障支出109.11万元,占3.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,830.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,512.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出119.03万元,主要用于两保专干工资保险、治安巡防队员流动人口协管员工资保险等方面;城乡社区支出312.6万元,主要用于背街小巷清扫保洁经费、城管协管员工资保险等方面;农林水支出1,080.92万元,主要用于(1)、社会管理699.42万元,主要涉及党建、文明创建、人大、统战、老干工作、宣传、政协、妇联、工会、保密、档案、纪检、社会管理综合治理(扫黑除恶、信访接访、社会创新)、维护稳定、普法教育、应急管理、安全生产等方面的事务;(2)、城市管理84.2万元,主要涉及市容环境卫生、公益设施、园林绿化、环保、蓝天保卫战、垃圾分类、城管数字化、拆违控违、公共基础设施日常维护含农村公路养护、校园周边整治、武装等;(3)、公共服务160.5万元,主要涉及社会救助、居家养老服务、老龄工作、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会化组织管理、卫生、计生、防空、访震、防灾等民生支出、文化、教育、食品安全、质量监督等事务支出;(4)、经济发展30.6万元,主要涉及辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计及经济普查工作等;(5)、农村发展106.2万元,主要涉及防汛抗旱、防火、农业、林业、水利等支出,包含水利基础设施日常维护(含河长制)、农村人居环境整治、动物防疫、农村集体产权制度改革、水管所运转经费等等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市开福区秀峰街道办事处机关运行经费215.22万元,比上年预算减少14.1万元,下降6.15%。主要是坚决过好“紧日子”,缩减机关运行中不必要的开支。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市开福区秀峰街道办事处“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开1场会议,人数200人,内容为年度表彰会;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为机关业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额264.76万元,其中:货物类采购预算14.72万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算250.04万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,343.07万元,其中,基本支出1,830.53万元,项目支出1,512.54万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市开福区秀峰街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx
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