一、部门基本情况
    1、部门设置。
    2、人员情况。
    二、部门职能职责
    1、负责健康危害因素监测与控制。
    2、负责全区传染病预防与控制。
    3、负责全区免疫规划管理。
    4、负责全区慢性病预防与控制。
    5、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。
    6、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。
    7、负责所有样本检测报告质量控制工作。
    三、2021年度工作计划
  （一）传染病疫情监测
  （二）突发公共卫生事件处置及救灾防病
  （三）结核病防治
  （四）艾滋病防控
  （五）血吸虫病、疟疾防治和虫媒监测
  （六）其他重点传染病监测
  （七）免疫规划管理
  （八）慢性病及死因报告管理
  （九）职业病防控和农民工尘肺救治救助
  （十）卫生监测和食品安全风险监测
  （十一）健康教育和健康促进
  （十二）从业人员健康体检督导管理
  （十三）实验室能力建设
  （十四）质量控制工作
  （十五）业务培训、指导和督查
  四、部门预算单位构成
  五、部门收支概况
  （一）收入预算
　（二）支出预算
  六、一般公共预算拨款支出预算
  （一）基本支出
  （二）项目支出
  七、其他重要事项的情况说明
　  1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
    4、国有资产占有使用情况
    5、绩效目标设置情况
    八、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入
  （二）基本支出
  （三）项目支出
  （四）“三公”经费
  （五）机关运行经费
   九、开福区疾病预防控制中心部门预算公开表格（见附件）
   1、2021年收支预算总表
   2、2021年收入预算总表
   3、2021年支出预算总表
   4、2021年基本支出经济科目分类表
   5、2021年财政拨款收支总表
   6、2021年一般公共预算拨款支出预算总表
   7、2021年一般公共预算基本支出预算总表
   8、2021年基本支出经济科目分类表
   9、2021年专户预算支出表
   10、2021年政府性基金预算支出表
   11、2021年“三公”经费预算表
   12、2021年经费拨款支出表
   13、2021年项目支出预算表
   14、2021年政府预算支出经济分类表
   15、2021年政府采购预算表
   16、2021年整体支出绩效目标表
   17、2021年项目支出绩效目标表
   一、部门基本情况
   1、部门设置。本部门由 1 个行政单位机构组成即长沙市开福区疾病预防控制中心。中心内设办公室、财务科、传染病防治综合科、慢性病防治科、健康教育与血地寄防治科、检验科、质量控制科、免疫规划科、卫生监测科等科室。
   2、人员情况。本部门编制数 28 人，在职人数 28人，其中：在岗人数 54 人；编外长期聘用人员  26  人；离退休人数 20 人，其中离休人员 0 人，退休人员 20人。
   二、部门职能职责
   1、负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾患和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，医疗机构卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制，辖区健康证体检场所管理和数据汇总分析等。
   2、负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病监测和防控，新冠肺炎等新发传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、老病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生（学生常见病和健康影响因素监测与干预等），突发公共卫生事件应急处置，应急物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。
   3、负责全区免疫规划管理。包括全区预防接种门诊的规范性建设，预防接种管理，疫苗计划申报、采购和冷链管理，免疫规划培训与督导，疫苗针对性疾病疫情调查处置，疑似预防接种异常反应监测及免疫规划宣传等。
   4、负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，防癌项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生（高血压、糖尿病、老年人、居民健康档案），地方病（碘盐监测）防控工作，精神病防控，血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，虫媒监测、死因监测等。
   5、负责职业病及地方病防控工作。包括血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，碘盐监测，虫媒监测等。
   6、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的疾病防控知识普及，提升居民健康素养，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康日宣传，健康大巡讲和健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。
   7、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物检验、寄生虫病检验、理化检验、分子生物学检测、毒理检测与评价，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。
   8、负责所有样本检测报告质量控制工作。包括样品检测全过程的流转和监督，检验结果评价，检验报告印发和管理，工作标准查新和验证，中心质量体系宣贯和维护，职工继续教育培训和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。
   三、2021年度工作计划
  （一）传染病疫情监测
   1、安排专人全年24小时无休负责传染病报告信息网络系统的审核与预警处置，保持每日4次以上网络巡查及预警监控，按周、按月开展疫情分析撰写。保障全区医疗机构传染病报告率和报告及时率达100%，区级审核率达100%，预警及时处置率100%。
   2、定期对辖区内重点医疗机构或较薄弱医疗机构开展传染病现场督导工作，确保辖区传染病网络直报单位全覆盖；每季度对辖区内抽选的6家各级各类医疗机构开展一次传染病报告质量现状调查工作；全年对辖区内所有街道社区卫生服务中心开展2次全面现场督导。确保辖区所有医疗机构覆盖率达到100%，调查结果定期以通报的形式反馈，查漏补缺，以尽量减少传染病漏报、迟报现象，提高全区传染病报告管理质量。每年至少组织下午医疗机构开展1次传染病报告管理培训。
  （二）突发公共卫生事件处置及救灾防病
   1、通过开展各类传染病防控工作，避免辖区内出现大面积的传染病暴发疫情。对于报告的突发公共卫生事件及传染病聚集性疫情及时处置率100%，符合国家处置规范，将对社会的负面影响降到最低。
   2、积极部署辖区内救灾防病工作，具体工作主要从储备物资、加强预警、人员培训、知识宣教等方面着手，确保全区在救灾防病方面的硬件配置和软件能力上始终保持较高水准。
   3、开展新冠肺炎等新发传染病防控工作。包括新冠肺炎病例调查处置、重点人员和密切接触者追踪管理等、疫点消杀以及新冠肺炎疫情防控指导等工作。
   4、定期开展全区专项卫生应急演练和重点传染病防控相关培训，提升中心机动队员专业技术水平和辖区重点单位重点人群的传染病防控技能。
   5、加强卫生应急库房管理。对应急库房实行动态管理，及时采购并更新了防护应急物资，定期清理过期破损物品，为突发公共卫生事件处置做好后勤保障。
  （三）结核病防治
   1、患者发现报告方面，加强对医疗机构的疫情报告质量和对口转诊工作的专项督导，督促医疗机构加强临床医生的国家诊疗规范培训与管理，规范基层追踪工作，严格落实三级追踪流程。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上，肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。病原学检查阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。
   2、患者治疗管理方面，按照国家基本公共卫生服务规范的要求，区级、乡级、村级结防机构共同落实对于肺结核患者的督导，督促患者规则完成全程治疗。肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率和规则服药率均达到90%以上。
   3、重点人群防控方面，加强对结核菌/艾滋病病毒双重感染者、流动人口、65岁及以上及糖尿病患者等重点人群的结核筛查工作，做到早发现、早诊断、早治疗。65岁及以上老年人、糖尿病患者肺结核症状应筛尽筛，肺结核可疑症状摄片率达90%以上。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%以上。公众结核病防治核心知识知晓率达到85%以上。
   4、重点人群耐药筛查方面，重点加大对肺结核病原学阳性患者、2/3月末涂阳患者、复治失败患者等高危人群的筛查力度；提升对耐多药肺结核患者的督导质量，保障患者治愈率。病原学阳性肺结核患者耐多药筛查率达到90%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。
   5、学校肺结核防控方面，严格按照《学校结核病防控工作规范（2017版）》要求落实学校肺结核防控工作，做好新生入学肺结核筛查工作，有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全。
  （四）艾滋病防控
   1、疫情管理和HIV/AIDS患者管理。做好新发HIV感染者和艾滋病人的首次随访及转诊，辖区HIV感染者每半年一次和艾滋病人每季度一次的随访及日常管理，确保艾滋病病毒感染者和病人的CD4检测率、结核筛查率、配偶HIV筛查率、抗病毒治疗率指标均超过省市平均水平。
   2、加强宣传和干预。根据辖区人群特点，对大众人群和高危人群有针对性地开展艾滋病性病防控宣传教育，对辖区学校开展学生艾滋病性病防控宣传教育，对吸毒人员干预、暗娼人群干预、男男同性恋干预、性病门诊和献血人群感染状况开展高危人群干预和哨点监测。此外，我中心将继续落实对戒毒人员的干预宣传、心理干预和HIV抗体检测。
   3、性病监测和报告管理。加强性病病例报告的数据质量管理、辖区医疗机构性病病例报告的督导和培训，年内对辖区医疗机构病例报告准确性的现场核查和漏报调查（每半年一次），使5种性病病例报告的准确性达到95%，漏报率控制在3%以内。
   4、落实关怀救助政策。做好HIV感染者和艾滋病病人补助发放工作。根据市级和区级艾滋病病人治疗补助实施，对我区符合条件艾滋病病人按照2:2:6支付原则报销治疗，为避免失访，对符合条件的病人开展电话费补助工作。
   5、继续做好全区VCT工作。全年完成至少765人的咨询检测，同时加强对辖区2家社区卫生服务中心VCT门诊、HIV快检实验室的督导和质控，加强对辖区内HIV初筛医疗机构的督导。
   6、按要求做好开福区艾滋病综合防治示范区工作。以预防艾滋病宣传教育、艾滋病综合干预、艾滋病扩大检测和治疗、预防艾滋病社会综合治理、预防艾滋病母婴传播、学生预防艾滋病教育等6大领域工作为重点，根据开福区实际情况，探索精准有效的艾滋病防治措施和模式，控制艾滋病经性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。
  （五）血吸虫病、地方病及疟疾防治和虫媒监测
   1、全年按照要求完成200个以上流动人口血检任务，查螺面积130万平方米，灭蚴面积40万平方米，做好血防宣传周宣传工作，5-10月每周开展急性血吸虫感染监测，做好消除血吸虫病达标后巩固工作。
   2、全年完成“三热病人”血检筛查工作任务。对输入性疟疾病例严格执行“1-3-7”(即疟疾病例诊断后1日内（24小时）报告，3日内完成病例复核和流行病学个案调查，7日内完成疫点调查和处置）工作要求。利用“4.26”疟疾防治日开展宣传活动，提高疟疾防治知识。
   3、开展碘缺乏病监测。完成对200名学生及100名孕妇的尿碘及盐碘采样监测工作，并收集新生儿患病数据，做好分析及数据上报工作。同时根据结果及时进行干预，在防治碘缺乏病日开展系列宣传活动。
   4、全年按要求做好蟑螂和老鼠的密度、数量、种类监测，4-10月做好苍蝇和蚊子的密度、数量、种类监测，监测全程做好质量控制和督导工作。
  （六）其他重点传染病监测
   1、继续加强流感、人感染禽流感、不明原因肺炎病例的监测，做好呼吸道传染病的防控。严格按照省、市监测方案的要求，积极落实流感样病例暴发疫情的监测、不明原因肺炎病例的主动监测和人感染禽流感外环境和职业暴露人群采样监测工作。
   2、全面开展霍乱、手足口病、细菌性痢疾、伤寒/副伤寒等肠道传染病防控。严格按照规范落实手足口病、霍乱的常规采样监测工作，保证采样率达到100%；每年对腹泻病人的霍乱检索率不低于腹泻病人总数的30%。
   3、强化布鲁菌病、肾综合症出血热、狂犬病、登革热、钩体病自然疫源性疾病和克雅病的防控。做好狂犬病防控工作，保证狂犬病个案调查率、采样率和疫情处置报告率达到100%；对布鲁菌病、肾综合症出血热、登革热、钩体病、克雅病等疾病保障个案调查率和采样率达到100%。
  （七）免疫规划管理
   常规免疫接种方面，为辖区适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡，确保建卡、建证率达100%，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%。乙肝首针及时接种率达到90%，适龄儿童含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率达到95%。上下半年各开展一次接种率调查，覆盖全部街道，确保国家免疫规划疫苗接种率全面达标。
   预防接种门诊的建设方面，根据长沙市卫生健康委员会《关于征求<长沙市预防接种数字化门诊建设标准>（征求意见稿）意见及分年度确定建设任务的通知》以及长沙市卫生健康委员会《关于印发<长沙市预防接种数字化门诊建设实施方案>的通知》（长卫发[2019]14号）相关要求，完成数字化门诊建设任务（三年行动方案），加强预防接种全过程的信息化、智能化管理和质量控制，优化预防接种服务流程，有效提升预防接种门诊工作的规范性，全面提升预防接种工作质量和服务水平，满足广大群众的预防接种服务需求。
   疫苗针对性疾病监测和疑似预防接种异常反应监测方面，加强麻疹、风疹、AFP、乙脑等免疫规划疫苗针对传染病的报告、监测工作，开展麻疹类疫苗查漏补种工作，努力达到消除麻疹目标，继续维持无脊灰状态。及时发现和报告预防接种过程中的疑似预防接种异常反应（AEFI），报告数量达新生儿数×22×0.2‰的标准，建立完善的处置机制，妥善处置AEFI事件，做好安全接种工作，不出现因不规范接种或接种差错造成的投诉。
   入托入学儿童预防接种证查验方面，规范开展春、秋两季入托入学儿童查验证工作，查验率和补证率达100%，补种工作完成后，国家免疫规划疫苗接种率达95%以上，有效预防和控制在园在校疫苗针对性传染病的暴发和流行。
   免疫规划科普宣传方面，做好“全国儿童预防接种日”和“世界肝炎日”的科普宣传，组织开展“妈妈班”课堂，提高大家对预防接种的认识，号召全社会关心、支持和参与预防接种工作。
   6、培训和督导方面，加强全区免疫规划队伍建设，每年至少开展四次免疫规划培训，重点、难点工作开展前召开工作例会。每年开展四次工作督导，以乡镇为单位督导覆盖率达100%，及时反馈和解决督导中存在的问题。
 （八）慢性病及精神卫生防控工作
   1、结合目前各项基本公共卫生服务的任务指标和完成情况，本年度要求达到以下考核指标：提升居民健康档案及重点人群的建档率和规范管理率。居民健康档案建档率达90%，档案开放率达100%；老年人健康管理率达70%，体检表完整率达100%，高血压管理率达100%，规范管理率达60%，糖尿病管理率达100%，规范管理率达60%，严重精神障碍患者在册率达4.5‰，面访率达85%，规范管理率达90%，年服药率达80%，规律服药率达60%。
   2、做好慢病监测及肿瘤防治工作，根据湖南省肿瘤防治办公室要求，按期完成防癌筛查项目工作任务及肿瘤登记随访数据上报，要求城癌任务完成率100%，肿瘤登记报告确保全区全年肿瘤病例新发率达到160/10万、死亡率达到120/10万。慢病监测数据，心脑血管事件报告率不低于160/10 万，死亡率不低于120/10万。定期对辖区医院关于慢性病、心血管事件及肿瘤数据上报漏报情况，并及时进行数据分析。
   3、做好死因监测工作。年报告居民粗死亡率≥6‰；医疗机构死亡病例报告率和及时率达到100%；区级审核率和审核及时率达100%；死亡医学证明书填写完整率100%；系统录入信息与原始死亡医学证明书信息符合率100%。全年对辖区内各级各类医疗机构至少开展一次死亡病例漏报调查与督导工作，覆盖率达100%，内容涵盖死亡病例报告及时性、完整性、报告卡质量等；加强与各死因监测相关部门信息交换；年终组织街道社区卫生服务中心开展一次居民死因漏报调查工作并质控，查找漏报原因，改进、完善死因登记报告工作。
   4、加强慢病防控工作的宣传力度，提升居民重点慢病核心知识知晓率及健康素养水平。教育引导人民群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养。依托全民健身运动、全民健康生活方式行动等载体，促进群众形成健康的行为和生活方式。利用4月15日-21日全国肿瘤防治宣传周、10月8日全国高血压日、10月10日世界精神卫生日、10月29日全国卒中日、11月14日联合国糖尿病日等宣传日广泛开展形式多样的健康教育宣传日活动，通过开展知识讲座、设置宣传展板、宣传栏，发放宣传册、宣传折页、开展微信公众号活动等方式，提升居民重点慢病核心知识知晓率及健康素养水平。
   5、强化督导考核，提升慢性病管理工作质量。为提高我区慢性病患者管理工作水平，把控慢性病管理工作质量，促进各项管理指标全面达标，区疾控中心定期组织开展对各街道社区卫生服务中心的督导及业务指导：一是通过大数据抓取，每月通过公卫系统统计各项指标的完成进度，并进行排名通报；二是采取多种形式每季度开展业务指导及督导，通过公卫系统内抽取档案进行查看，电话询问情况，核查各类档案的真实性及服务到位情况，并及时将督导情况通报给区卫健局及各街道社区卫生服务中心。
  （九）职业病防控和农民工尘肺救治救助
   1、加快职业病防治体系建设。2021年将加强职业病防控硬件及软件配置，形成政府主导、分级负责、措施有效的职业病防治体系，将职业健康保护行动落地，开展用人单位职业病危害因素监测工作、现状调查，放射卫生及尘肺病人调查随访工作。
   2、常规开展农民工尘肺病救治救助工作，加强信息收集，针对湖南省职业病防治院、长沙市疾控中心、长沙市人力资源社会保障局、各级各类医疗机构等多家单位的尘肺病患者数据，并通过街道卫生计生部门，统计辖区内有粉尘作业的手工作坊，获取农民工疑似尘肺病患者信息，进行体检筛查诊断，对于发现的尘肺病人救治救助。
   （十）卫生监测和食品安全风险监测
   1、积极完成省、市、区各级下达的卫生监测工作任务。针对基层医疗机构开展消毒效果监测，开展四大类公共场所（美容美发、休闲足浴、宾馆招待所、游泳场馆）卫生监测。加强重点场所（学校、幼儿园）饮用水和环境卫生监测。
   2、开展食源性疾病监测，督促哨点医院完成食源性疾病监测报告任务。积极配合国家食品安全城市的创建，配合区市场监督管理局处置食源性疾患事件。
   3、开展水质监测（包括市政供水、管网末梢水、二次供水、直饮水等）和食品安全风险监测工作（包括餐饮具、水质、熟肉制品、特殊食品、新鲜蔬菜和大米等监测）。2021年预计将完成各类卫生监测样品2600份。
   （十一）健康教育和健康促进
   1、做好全国健康促进区创建工作。 2021年度将开展全国健康促进区创建工作，我区拟建立“将健康融入所有政策”的长效机制，控制和减少健康危险因素，引导居民群众养成良好的卫生行为习惯和健康生活方式，增强居民群众的健康意识和自我保健能力，全面提升居民健康素养和健康水平。为做好全国健康促进区创建，疾控中心将计划2021年年初深入学习、研读全国健康促进区创建文件有关内容，并积极与上级领导进行对接，组织并前往目前健康促进区创建工作开展较为优秀的区县学习、交流先进经验，便于后期健康促进区创建的工作部署，做到年初有规划，年中有检查，年末有总结。
   2、提升健康教育师资力量。计划2021年度开展6次以上专项师资培训，其中包括2月初组织开展健康教育基公卫健教项目经验总结培训、3月-4月邀请省、市专家组织辖区专干及医务人员开展健康科普技能培训（演讲培训）、5月开展区健康素养调查暨健康技能培训、8-9月召开健康科普技能培训（写作培训）、以及将大巡讲相关事宜、全民健康生活方式指导员纳入培训范围。
   3、加强重点人群宣传及干预阵地建设。提高居民健康素养，针对重点人群，开展普及十四项国家基本公共卫生项目服务宣传教育；针对不良生活方式开展合理膳食、控烟、限酒、控制药物依赖等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；针对重点疾病，开展高血压、糖尿病、冠心病、结核病、艾滋病等防病健康教育；针对易发突发公共卫生事件，开展应对突发公共卫生事件应急处置、防灾减灾、家庭急救等健康教育。
   4、强大众传播，扩大健康教育宣传力度及广度。为确保健康教育宣传到人，健康素养知识宣传入脑，惠民政策宣传入心，将与时俱进，不断改良传统宣传教育工具，同时创新推广新的宣教手段。一是印发宣教资料。继续印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等，并下发各街道。结合本年度宣传重点，及时指导各中心制作新增印刷资料不少于6种。二是传播音像资料。按照有关规定，各医疗机构每年至少播放6种宣教视频。目前部分中心存在播放资料过时老旧，或者播放设备陈旧等现象。针对这一现象，2021年初将对各中心设备基本情况进行摸底，并及时指导更新。三是扩大活动力度。2020年度，我区健康教育主题日宣传重点基本能做到疾控启动，各中心按照申报情况开展，2021年将继续延续该方案。年初由中心自愿申报，疾控结合情况，重点选择6场较大型活动（至少两个中心参加），作为年度品牌宣传活动，适当予以经费以及物资支持，疾控参与并进行指导。其他活动由各中心依据申报计划有序开展，疾控给予技术指导。初定2月起开展免费药具宣传、5月开展减盐日宣传以及家庭医生签约宣传、8月开展全民健身日、9月全民健康生活方式宣传等系列宣传活动。通过连接各中心开展大型活动，扩大活动规模，扩大活动影响力，让健康教育之风吹入开福区每寸土地。四是丰富传播途径。目前我区主要媒体宣传采取微信公众号推送，省、市级新闻媒体推送较少，针对这一现象，计划邀请湖南省疾控中心编辑以及长沙市健康促进协会宣传师资，对辖区媒体宣传专干开展针对性指导培训，拓展健康科普宣教能力，从而扩大健康教育宣传影响力。
    5、加大健康素养知识宣传教育。2020年，根据全国健康促进区创建相关文件、市卫健专项考核要求，我区围绕普及居民健康知识，开展健康大讲坛活动，我区将扩大范围、扩充内涵，吸纳更多优秀的健康宣讲人组建成健康讲师团，2021年将继续围绕居民关注、所需的健康知识工作开展健康大讲坛，进一步提升居民健康素养水平。因全区居民健康素养水平存在地域差别较大，城市区域居民素养水平较农村地区居民素养水平高出几倍。为确保全面提升居民健康素养水平，我区将继续细化分析调查指标，查找健康教育薄弱环节及薄弱区域，有针对，有侧重、有倾斜的开展居民健康素养教育。
   6、确保健康教育项目持续推进。我区作为餐馆减盐项目监测点参加国家中英减盐行动计划，该项目于2020年6月开展第二次干预调查。2021年度将继续围绕减盐餐馆的菜品采样、日常干预、以及项目宣传推广等重点工作开展。常态化健康素养摸底调查，全年完成600户健康素养调查工作。
   7、实力助推健康科普新风气。根据国家、省、市各级相关会议及文件要求，2021年度将继续重点开展特色健康科普工作，其中包括健康科普微视频、微宣讲、达人秀以及微科普。为做好全区健康科普工作，2021年度将在原有基础上，结合本年重点宣传主题，扩大参赛选手范围，鼓励全区健康宣讲工作者，包含医务工作者以及其他，均能参加大赛。计划年初召开专项工作部署会议及技能培训会议，具体措施有：鼓励各中心拍摄健康科普短片、排演健康科普小品及表演节目；举办宣讲专题培训，组织开展健康科普宣讲大赛，要求各中心至少推选1人参加比赛；要求各中心结合主题日，至少推选健康科普文5篇。我中心将按照年初部署，按步实施，专题培训，精心挑选出一批优秀的科普作品送选参加省、市科普大赛，以此助推我区健康科普新风气。
  （十二）从业人员健康体检督导管理
   在区卫健局的统一指引下进一步加强辖区内从业人员预防性健康体检工作的质量管理，保证辖区内各预防性健康体检办理点的业务工作规范有序开展。
   实验室能力建设
   完成《生物安全手册》、《作业指导书》的编写工作。根据新购买的仪器、实验室设计、人员等重新编写《作业指导书》、《生物安全管理手册》等，做到一仪器一操作文件，一项目一检测文件，计划在2021年7月中旬完成文件的修改、编写工作。
   2、完成实验室建设。实时掌握实验室装修新要求新动态，监督施工方严格按照《疾病预防控制中心建筑技术规范》以及《生物安全实验室建筑技术规范》等文件要求进行特殊装修。并持续跟进装修进度，邀请省市领导对装修情况进行指导，对实验室的通风系统、集中供气、供水系统、智能系统等进行严格质量把关，避免二次装修情况发生。同时，掌握仪器设备最新检验检测技术，按要求进行仪器设备的采买更新，力求实验室装修及实验室设备达到省内实验室中高层次。预计2021年7月底完成实验室特殊装修，8月正式投入使用。
   3、完成生物安全备案、计量认证工作。因实验室搬迁，需重新进行计量认证及二级生物安全实验室备案工作，预计于2021年8月重新进行实验室项目检测，做好相应资料的准备，加强实验室管理、规范实验室设施使用，严格按照相关规定进行菌毒种处置，确保顺利通过计量认证及二级生物安全实验室备案现场校验工作。为中心进一步做好疾控工作在实验室的资质上提供保障。同时我们将秉承认真负责的一贯工作作风，加强学习，进一步提高检验水平。多加强横向纵向交流，在培训、交流中提高。认真、准确地完成所有样本检测，达到能力检测要求。
  （十四）质量控制工作
   1、确保中心质量体系的运行，从制度上加以保证，包括质量体系文件的修订与宣贯，做好中心年度的管理评审。
   2、对职工进行有计划的培训和继续教育，特别是新进人员的入职培训。
   3、对符合检测的样品做好交接、登记、编号，对原始记录及实验数据做好审核，对检测报告进行签发，预计2021年报告份数达800份。
   4、对中心使用的检验标准根据国家省市标准进行适时更新，对中心Elims质控系统进行维护，对中心仪器设备有计划地进行计量检定。
   5、完善中心内部质控审核工作，督促业务科室及时、有效整改。
   6、做好我中心搬迁后地址更改认证工作。
  （十五）业务培训、指导和督查
   1、履行职责，加强对基层开展针对性指导、培训工作。内容涉及传染病及突发公共卫生事件报告和处理、预防接种、基本公共卫生服务项目和健康教育等多个方面和不同层次，切实提高业务能力和水平。定期开展工作督查并形成督查通报，提升工作质量，确保工作有序开展。
   2、加强对辖区内基层医疗机构实验室检验工作的质控、督导及检验人员的相关培训工作，确保基层医疗机构的检验质量。
   四、部门预算单位构成
   开福区疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区疾病预防控制中心部门本级。　
   五、部门收支概况
　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本事业单位基本运行的经费，也包括开福区卫生和计划生育局归口管理、面向全区分配的疾病预防控制专项经费。
　　（一）收入预算：2021年年初预算数9289.09万元，其中，一般公共预算拨款1279.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入8010万元。一般公共预算较去年增加105.45万元，增长8.98%，增加的主要原因是人员增加及工资调整。
　　（二）支出预算：2021年支出预算数9289.09万元。其中，2021年一般公共预算支出预算数1279.09万元（注：工资福利支出1003.32万元，商品和服务支出78.93万元，对个人和家庭的补助143.93万元，事务性业务专项52.91万），本年一般公共预算支出预算数比上年增加105.45万元，增长8.98%，支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。其他项目支出8010.00万元。
   六、一般公共预算拨款支出预算
   2021年一般公共预算拨款收入1279.09万元，具体安排情况如下：
　（一）基本支出：2021年预算数为1226.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2021年预算数为52.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公场地运行水电费20万元、食堂经费27.91万元，污水及日常用性其他事务专项经费5万元。
七、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2021年机关运行经费财政拨款预算78.93万元，比2020年预算减少1.74万元，减少2.16%。主要原因是上缴了2台公务用车，公务用车数量减少而减少财政经费。
　　2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为13.30万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.4万元.
　　3、政府采购情况
2021年开福区疾病预防控制中心政府采购预算总额8162.80万元，其中：政府采购货物预算8131.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.80万元。
   4、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开福区疾病预防控制中心共有车辆4辆，均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
2021部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   5、绩效目标设置情况
   2021年长沙市开福区疾病预防控制中心整体支出绩效目标9289.09万元，其中：基本支出1226.18万元，项目支出8062.91万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1279.09万元。
   八、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   九、开福区疾病预防控制中心部门预算公开表格（见附件）
   1、2021年收支预算总表
   2、2021年收入预算总表
   3、2021年支出预算总表
   4、2021年基本支出经济科目分类表
   5、2021年财政拨款收支总表
   6、2021年一般公共预算拨款支出预算总表
   7、2021年一般公共预算基本支出预算总表
   8、2021年基本支出经济科目分类表
   9、2021年专户预算支出表
   10、2021年政府性基金预算支出表
   11、2021年“三公”经费预算表
   12、2021年经费拨款支出表
   13、2021年项目支出预算表
   14、2021年政府预算支出经济分类表
   15、2021年政府采购预算表
   16、2021年整体支出绩效目标表
   17、2021年项目支出绩效目标表

开福区疾病预防控制中心
2021年2月13日