目录

一、部门基本情况

1、部门设置。

2、人员情况。

二、部门职能职责

1、负责健康危害因素监测与控制。

2、负责全区传染病预防与控制。

3、负责全区免疫规划管理。

4、负责全区慢性病预防与控制。

5、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。

6、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。

7、负责所有样本检测报告质量控制工作。

三、2020年度工作计划

（一）传染病疫情监测

（二）突发公共卫生事件处置及救灾防病

（三）结核病防治

（四）艾滋病防控

（五）血吸虫病、疟疾防治和虫媒监测

（六）其他重点传染病监测

（七）免疫规划管理

（八）慢性病及死因报告管理

（九）职业病防控和农民工尘肺救治救助

（十）卫生监测和食品安全风险监测

（十一）健康教育和健康促进

（十二）从业人员健康体检督导管理

（十三）实验室能力建设

（十四）质量控制工作

（十五）业务培训、指导和督查

四、部门预算单位构成

五、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

六、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）“三公”经费

（五）机关运行经费

九、开福区疾病预防控制中心部门预算公开表格（见附件）

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2019年支出预算总表

4、2020年基本支出经济科目分类表

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算拨款支出预算总表

7、2020年一般公共预算基本支出预算总表

8、2020年基本支出经济科目分类表

9、2020年专户预算支出表

10、2020年政府性基金预算支出表

11、2020年“三公”经费预算表

12、2020年经费拨款支出表

13、2020年项目支出预算表

14、2020年政府预算支出经济分类表

15、2020年政府采购预算表

16、2020年整体支出绩效目标表

17、2020年项目支出绩效目标表

一、部门基本情况

1、部门设置。本部门由 1 个行政单位机构组成即长沙市开福区疾病预防控制中心。中心内设财务科、办公室、疾控一科、疾控二科、检验科、质量控制科、免疫规划科、卫生监测科等科室。

2、人员情况。本部门编制数 28 人，在职人数 27人，其中：在岗人数52人；编外长期聘用人员25人；离退休人数 20 人，其中离休人员 0 人，退休人员 20人。

二、部门职能职责

1、负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾患和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，医疗机构卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制，辖区健康证体检场所管理和数据汇总分析等。

2、负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、老病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生，死因监测，突发公共卫生事件应急处置，物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。

3、负责全区免疫规划管理。包括全区预防接种门诊的规范性建设，预防接种管理，疫苗计划申报、采购和冷链管理，免疫规划培训与督导，疫苗针对性疾病疫情调查处置，疑似预防接种异常反应监测及免疫规划宣传等。

4、负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，防癌项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生（高血压、糖尿病、老年人、居民健康档案），地方病（碘盐监测）防控工作，精神病防控，血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，虫媒监测等。

5、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的卫生防病知识普及，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康日宣传，健康大讲堂和健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。

6、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。

7、负责所有样本检测报告质量控制工作。包括样品检测全过程的流转和监督，检验结果评价，检验报告印发和管理，工作标准查新和验证，中心质量体系宣贯和维护，职工继续教育培训和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。

三、2020年度工作计划

（一）传染病疫情监测

1、全年24小时无休审核传染病报告信息网络系统，保障全区医疗机构传染病报告率和报告及时率达100%，区级审核率达100%。

2、每月对辖区内重点医疗机构或较薄弱医疗机构开展1次传染病现场督导工作；每季度对辖区内抽选的7家各级各类医疗机构开展一次传染病报告质量现状调查工作；全年对辖区内所有街道社区卫生服务中心开展2次全面现场督导。确保辖区所有医疗机构覆盖率达到100%，调查结果定期以通报的形式反馈，查漏补缺，以尽量减少传染病漏报、迟报现象，提高全区传染病报告管理质量。

（二）突发公共卫生事件处置及救灾防病

1、通过开展各类传染病防控工作，避免辖区内出现大面积的传染病暴发疫情。对于报告的突发公共卫生事件及传染病聚集性疫情及时处置率100%，符合国家处置规范，将对社会的负面影响降到最低。

2、积极部署辖区内救灾防病工作，具体工作主要从储备物资、加强预警、人员培训、知识宣教等方面着手，确保全区在救灾防病方面的硬件配置和软件能力上始终保持较高水准。

3、开展卫生应急演练和培训以巩固中心机动队专业知识、提高实践技能、培养专业人才，进而打造一支具有凝聚力、战斗力、影响力的专业队伍。

4、卫生应急库房管理。对应急库房实行动态管理，及时采购并更新了防护应急物资，定期清理过期破损物品，为突发公共卫生事件处置做好了后勤保障。

（三）结核病防治

1、患者发现报告方面，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到100%以上。耐多药肺结核病原学阳性人群耐药筛查率达到70%以上。

2、患者治疗管理方面，肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。

3、重点人群防治方面，65岁及以上老年人肺结核筛查人数达辖区老年人人数67%以上。糖尿病患者肺结核筛查人数达辖区规范管理的糖尿病患者人数95%以上。肺结核可疑患者摄片率达90%以上。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%以上。公众结核病防治核心知识知晓率达到85%。

4、学校肺结核防控方面，根据国家及省区市卫生和教育行政部门关于进一步加强学校结核病防控工作的通知》、省卫生计生委和省教育厅联合下发的《湖南省学校结核病防控工作方案》及《长沙市疾病预防控制中心关于进一步规范长沙市学校结核病防控工作的通知》文件的要求，认真落实学校结核病防控工作措施，规范开展新生入学（入园）肺结核筛查工作，科学处置学校散发疫情，防止学校暴发结核病疫情。

（四）艾滋病防控

1、全年按照要求做好新发HIV感染者和艾滋病人的首次随访及转诊工作，针对性开展艾滋病防控宣传教育，开展哨点检测、高危人群干预、咨询检测，对辖区医疗机构进行培训，进一步规范性病和艾滋病的诊断报告，指导督促社区VCT门诊做好咨询检测和快检工作。

2、对辖区HIV感染者和艾滋病人做好管理随访工作，各类指标达到全省平均水平以上，并对亮点工作做好总结提炼。按要求做好艾滋病综合防控城市示范区工作验收工作。

（五）血吸虫病、疟疾防治和虫媒监测

1、坚持不懈，全面落实省市政策。我区北部、西面、东部分别与望城区、岳麓区、长沙县三个疫区区县相连，水域相通，存在一段较长的湘江河道，长沙港亦是坐落在我区，来往船只较多，存在长江、洞庭湖水域来往船只携带钉螺入境地风险；随着开福区经济的飞速发展和宜居宜学环境的打造，来往我区工作、学习、生活、游玩的疫区居民越来越多，加大了我区流动人口血吸虫病防治排查和管理的难度。虽然我区疫情相对较轻，但所面临的严峻形势仍使血防工作无法松懈，需切实加强对血防工作的落实。全面落实省市血吸虫防控工作要求，改变工作思路、创新工作方法、全面落实我区消除血吸虫病后巩固举措，坚决确保疫情不反弹。落实消除行动，全面保障血吸虫消除状态。一是加强部门联动，下达血防消除达标查病工作任务。落实各项血吸虫病消除达标工作任务。二是加强疫情监测。将于7-10月期间扩大流动人口查病工作，组织各街道社区卫生服务中心对来自其他各个疫区的流动人口进行血吸虫病筛查，预计查病人数可达500人次以上。同时，将联合长沙港交通血防哨卡对长沙港船民进行查病，重点筛查来往于湘江、洞庭湖之间的船员。三是巩固春、秋季查螺工作。开福区将于4月下旬和10月份期间，对开福区开展春、秋季查螺工作，对于可疑环境进行反复、细致的查螺，预计春秋两季查螺面积可130万㎡。四是精心组织血防宣传周。根据省市文件精神，于5月血防宣传周期间组织疫区社区开展健康宣教和讲座，并在辖区内2所疫区学校组织“四个一”以及血防知识竞赛等形式的血防宣教活动，同时联合长沙交通血防哨卡开展长沙港船员宣教。五是严守急血防控关卡。加强汛期管理，我区将根据上级要求，强化易感季节急性血吸虫病防控工作，针对湘江流域疫区渔船民进行防控，加强急感病例的主动搜索。并将加强疫区学生之间的监测力度，避免学生急血病例的发生。六是落实晚血病人救治。

2、病媒生物监测工作。全年按要求进行老鼠、蟑螂的监测工作，每月中旬监测一次;蚊子、苍蝇每年的4到11月份监测，对苍蝇每月中旬监测一次，对蚊子每月中旬和月底各监测一次（每月二次）。严格按照《长沙市病媒生物监测方案》对第三方公司监测工作开展常规质控，每月抽取一次进行监测方法、数据情况，及时修改；每月5号之前上报上月的各类病媒生物的监测报表数据，认真分析，严格把关，审核后上报数据。地方病防治工作。按照国家和省市级碘盐监测方案的要求，在固定时间内进行居民抽样和采集食用盐样，并进行检测，检测报告（表）及碘盐采集小结按时上报市疾病预防控制中心，样本由检验科保存5个月，备上级复核。对检验不合格的碘盐，将随访调查原因，教其对碘盐真伪的辨别及碘盐的保存方法。同时在“碘缺乏病防治日”，对居民、学生开展“碘缺乏病”的健康教育知识宣传。疟疾防治工作。我中心及时对医疗机构报告的疟疾病例开展流行病学调查、疫点处置等工作，确保疟疾病人得到及时治疗。提升疟疾病人的诊断能力，开展疟疾实验室工作人员培训。加强输入病例疟疾监测，对网络直报疟疾病例100%进行实验室诊断。完成对318人“三热病人的”疟疾血检工作。在4月26日“全国疟疾日”宣传日当天深入社区开展疟疾防治知识宣传活动。

（六）其他重点传染病监测

1、继续加强流感、人感染禽流感、不明原因肺炎病例的监测，做好呼吸道传染病的防控。严格按照省、市监测方案的要求，积极落实流感样病例暴发疫情的监测、不明原因肺炎病例的主动监测和人感染禽流感外环境和职业暴露人群采样监测工作。

2、全面开展霍乱、手足口病、细菌性痢疾、伤寒/副伤寒等肠道传染病防控。严格按照规范落实手足口病、霍乱的常规采样监测工作，保证采样率达到100%；每年对腹泻病人的霍乱检索率不低于腹泻病人总数的30%。

3、强化布鲁菌病、肾综合征出血热、狂犬病、登革热及钩体病等自然疫源性疾病的防控。做好狂犬病防控工作，保证狂犬病个案调查率、采样率和疫情处置报告率达到100%；对布鲁菌病、肾综合征出血热、登革热及钩体病等疾病保障个案调查率和采样率达到100%。

（七）免疫规划管理

1、常规免疫接种方面，为辖区适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡等，年度辖区内建立预防接种证（卡）率、卡证相符率达到100%，常规免疫疫苗基础免疫接种率≥95%、加强免疫接种率≥90%；麻疹类疫苗和乙肝疫苗的首针及时率达≥90%。覆盖全部街道，确保国家免疫规划疫苗接种率全面达标。

２、预防接种门诊的建设方面，规范预防接种门诊软硬件设施建设，加强预防接种数字化门诊建设，根据长沙市卫健委数字化门诊建设三年行动方案要求，完成6家数字化门诊建设任务。严格疫苗和冷链设备管理，保证疫苗全程处于冷链环境中，确保疫苗安全有效。

3、降低麻疹发病率，努力达到消除麻疹的目标，继续维持无脊灰状态。加强麻疹、AFP、乙脑、流脑等免疫规划疫苗针对性传染病的报告、监测和处置工作，各项指标达到国家规范要求。

4、规范落实春、秋两季查验证工作，幼儿园、小学儿童预防接种证查验率和补证率达100%；补种工作完成后，国家免疫规划疫苗单苗接种率达95%以上。

5、做好安全接种工作，切实保障服务对象的知情权、选择权和接种安全，全面提升群众满意度，不出现因不规范接种或接种差错造成的投诉和预防接种事故。强化免疫规划督查的频度、广度和力度。每年开展两次接种率调查，每年至少开展四次免疫规划工作督导，街道覆盖率为100％，开展督导后情况反馈，及时解决督导中存在的问题。

6、加强免疫规划人员队伍建设，加强知识培训，坚持持证上岗，经培训不合格者，调离免疫规划工作岗位。

（八）慢性病及死因报告管理

1、做好开福区慢性病社会因素调查工作，做好数据分析及报告撰写，积极筹备国家级慢性病综合防控示范区创建工作，努力完成国家慢性病综合防控示范区的各项指标，建设各项支持性环境，努力打造“健康开福”建设医疗现代化强区。

2、结合目前各项基本公共卫生服务的任务指标和完成情况，本年度要求达到以下考核指标：提升居民健康档案及重点人群的建档率和规范管理率。居民健康档案建档率达80%，规范管理率达90%，动态更新率达50%；老年人健康管理率达67%，规范管理率达67%，高血压管理率达100%，规范管理率达60%，血压控制率达50%，糖尿病管理率达100%，规范管理率达60%，血糖控制率达50%，重性精神病在册率达4.5‰，管理率达97%，规范管理率达75%，治疗率达85%。

3、做好慢病监测及肿瘤防治工作，根据湖南省肿瘤防治办公室要求，按期完成防癌筛查项目工作任务及肿瘤登记随访数据上报，要求城癌任务完成率100%，肿瘤登记报告确保全区全年肿瘤病例新发率达到160/10万、死亡率达到120/10万。慢病监测数据，心脑血管事件报告率不低于160/10 万，死亡率不低于120/10万。定期对辖区医院关于慢性病、心血管事件及肿瘤数据上报漏报情况，并及时进行数据分析。

4、认真做好死因报告工作。医疗机构死亡病例报告率和报告及时率达到100%；区级审核率和审核及时率达100%；年报告居民粗死亡率≥6‰；死亡医学证明书填写完整率100%；系统录入信息与原始死亡医学证明书信息符合率100%；身份证填写比例≥90%；多死因链填写完整性≥85%；死亡诊断不明比例2%-5%；死因编码正确比例≥95%。

5、全年对辖区内各级各类医疗机构至少开展一次死亡病例漏报调查与督导工作，覆盖率达100%，内容囊括死亡病例报告完整性、报告卡质量等；全年开展一次居民死因漏报调查工作，以了解我区死因登记报告工作的漏报情况，查找漏报原因，改进、完善死因登记报告工作；同时估计全区人群粗死亡率，分析全区人群死因构成及变化趋势。

（九）职业病防控和农民工尘肺救治救助

一是加快职业病防治体系建设，2019年职业病监管职能划分到卫健部门，2020年将进一步理清职责，做好经费及制度保障，加强部门联动，形成政府主导、分级负责、措施有效的职业病防治体系，将职业健康保护行动落地，同时做好职业病危害因素监测的硬件及软件配备，专人专责，开展用人单位职业病危害因素监测工作、放射卫生及尘肺病人调查随访工作。二是常规开展农民工尘肺病救治救助工作，加强信息收集，针对湖南省职业病防治院、长沙市疾控中心、长沙市人力资源社会保障局、各级各类医疗机构等多家单位的尘肺病患者数据，并通过街道卫生计生部门，统计辖区内有粉尘作业的手工作坊，获取农民工疑似尘肺病患者信息，进行体检筛查诊断，对于发现的尘肺病人救治救助。

（十）卫生监测和食品安全风险监测

1、积极完成省、市、区各级下达的卫生监测工作任务。针对基层医疗机构开展消毒效果监测，开展四大类公共场所（美容美发、休闲足浴、宾馆招待所、游泳场馆）卫生监测。加强重点场所（学校、幼儿园）饮用水和环境卫生监测。

2、开展食源性疾病监测，督促哨点医院完成食源性疾病监测报告任务。积极配合国家食品安全城市的创建，配合区食药监局处置食源性疾患事件。

3、开展水质监测（包括市政供水、管网末梢水、二次供水、直饮水等）和食品安全风险监测工作（包括餐饮具、水质、熟肉制品、特殊食品、新鲜蔬菜和大米等监测）。2020年按照《长沙市卫健委关于进一步加强全市生活饮用水卫生监测监督工作的通知》，在市政管网末梢水监测点的基础上增加了城区（原农村）6个自备水源学校及10个分散式供水监测点，一年监测两次，并及时上报数据。

（十一）健康教育和健康促进

1、积极开展健康教育与健康促进、全民健康生活方式行动等宣传活动。加强队伍建设，提升健康教育师资力量。本年度计划开展6次以上专项师资培训，其中包括1月初组织开展健康教育工作专干培训会及经验分享会、3月邀请省、市专家组织辖区专干及医务人员开展健康科普技能培训、4月召开全民健康生活方式指导员培训、6月召开健康技能培训、宣讲方式、摄影、文稿编撰纳入培训范围。

2、加强阵地建设，确保基本公共卫生服务工作有序推进。针对各街道辖区居民健康素养水平不均衡情况，本年度将重点开展阵地建设，其中包括针对重点人群（即青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长、农民工等人群），开展普及十四项国家基本公共卫生项目服务宣传教育；针对不良生活方式开展合理膳食、控烟、限酒、控制药物依赖等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；针对重点疾病，开展高血压、糖尿病、冠心病、结核病、艾滋病等防病健康教育；针对易发突发公共卫生事件，开展应对突发公共卫生事件应急处置、防灾减灾、家庭急救等健康教育。

3、加强信息传播，扩大健康教育宣传力度及广度。为确保健康教育宣传效果，健康素养知识宣传入脑，惠民政策宣传入心，将与时俱进，不断改良传统宣传教育工具，同时创新推广新的宣教手段。一是印发宣教资料。继续印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等，并下发各街道，并结合本年度宣传重点，及时指导各中心制作新增印刷资料不少于6种。二是传播音像资料。按照有关规定，各医疗机构将每年至少播放6种宣教视频。2020年初将对各中心设备以及放置位置等基本情况进行摸底，并及时指导更新。三是扩大活动力度。2020年将继续延续2019年度，我区健康教育主题日宣传，重点做到疾控宣传工作启动，各中心按照部署立即开展。年初由中心自愿申报，疾控结合情况，重点选择6场较大型活动（至少两个中心参加），作为年度品牌宣传活动，适当予以经费以及物资支持，疾控参与并进行指导。其他活动由各中心依据申报计划有序开展，疾控给予技术指导。初定2月起开展免费药具宣传、5月开展减盐日宣传以及家庭医生签约宣传、8月开展全民健身日、9月全民健康生活方式宣传等系列宣传活动。通过连接各中心开展大型活动，扩大活动规模，扩大活动影响力，让健康教育之风吹入开福区每寸土地。四是丰富传播途径。目前我区主要媒体宣传采取微信公众号推送，省、市级新闻媒体推送较少，针对这一现象，计划邀请湖南省疾控中心编辑以及长沙市健康促进协会宣传师资，对辖区媒体宣传专干开展针对性指导培训，拓展健康科普宣教能力，从而扩大健康教育宣传影响力。

4、创新科普形式，提升居民健康素养。一是实力助推健康科普新风气，开展特色健康科普工作。开展健康科普大赛，选拔优秀人才及优秀作品，包括健康科普微视频、微宣讲、达人秀以及微科普。每个人都可以成为宣讲员，鼓励全区健康宣讲工作者，包含医务工作者，均可报名参加大赛。我中心将按照年初部署，按步实施，专题培训，精心挑选出一批优秀的科普作品送选参加省、市科普大赛，以此助推我区健康科普新风气。二是开展健康大巡讲活动，紧紧围绕2020年居民健康素养水平达到20%要求（《“健康中国2030规划”纲要》要求），我区将扩大范围、扩充内涵，吸纳更多优秀的健康宣讲人，建立宣讲队伍，继续围绕居民关注、所需的健康知识工作进行全区的科普宣讲，进一步提升居民健康素养水平。三是确保餐馆减盐项目有序开展。我区作为餐馆减盐项目监测点参加国家中英减盐行动计划，目前该项目将于2020年6月开展第二次干预调查。2020年度将围绕减盐餐馆的菜品采样、日常干预、以及项目宣传推广等重点工作开展。作为本年度重点工作，我区将加大力度进行宣传，其中包括餐馆点宣传、以及各中心开展减盐专项宣传，疾控中心将计划于5月以及9月结合全民健康生活方式行动月开展减盐专项大型宣传活动。四是积极创建健康支持性环境。本年度将按照《关于印发全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案（2019年修订）的通知》有关内容，重新打造一批健康支持性环境。将主要采取各中心进行摸底、申报、区级审核等环节，确定新一批健康支持性环境。对以往健康支持性环境进行复查，对不符合复查要求的支持性环境将指导其进行整改。五是积极发挥健康指导员作用。“每个人是自己健康的第一责任人”。新时代健康观念已由“治已病”逐渐向“防未病”转变，人民对健康的“一手”知识可能就来自“身边人”。围绕打造一批可靠的、有知识、能宣教的“身边人”，开福区及时收集整理优秀健康科普作品及健康核心知识，通过组织辖区内医疗机构及在册健康指导员进行研讨与学习，提升“身边人”素质。同时，结合辖区特色工作项目--30个“自助式数字化健康小屋（家庭医生工作站）”，将此打造成健康指导员阵地，不仅发挥“家门口式”体检和全科医生坐诊服务作用，同时更作为全民健康生活方式宣传工作场地。通过“培训一个健康身边人，带动周边一批健康人”，掀起健康科普学习、宣传的新热潮。

（十二）从业人员健康体检督导管理

进一步加强辖区内从业人员预防性健康体检的管理工作，指导和监督通泰街街道社区卫生服务中心、新河街道社区卫生服务中心和康德医院三个预防性健康体检办理点的业务工作规范有序开展。

（十三）实验室能力建设

1、全面提升实验室检测能力，确保各类样品检测结果准确性和精确度，确保传染病监测、食品风险监测、卫生监测、突发公共卫生事件调查等有效处置。

2、加强检验人员的能力建设，通过积极参加省市组织的业务培训以及本单位内部定期培训，以提高检验人员的专业素养。

3、完善实验室硬件设施建设，以增强实验室应对突发公共卫生事件等的检测能力。

（十四）质量控制工作

1、确保中心质量体系的运行，从制度上加以保证，包括质量体系文件的修订与宣贯，做好中心年度的管理评审。

2、对职工进行有计划的培训和继续教育，特别是新进人员的入职培训。

3、对符合检测的样品做好交接、登记、编号，对原始记录及实验数据做好审核，对检测报告进行签发。

4、对中心使用的检验标准根据国家省市标准进行适时更新，对中心Elims质控系统进行维护，对中心仪器设备有计划地进行计量检定。

5、完善中心内部质控审核工作，督促业务科室及时、有效整改。

（十五）业务培训、指导和督查

1、履行职责，加强对基层开展针对性指导、培训工作。内容涉及传染病及突发公共卫生事件报告和处理、预防接种、基本公共卫生服务项目和健康教育等多个方面和不同层次，切实提高业务能力和水平。定期开展工作督查并形成督查通报，提升工作质量，确保工作有序开展。

2、加强对辖区内基层医疗机构实验室检验工作的质控、督导及检验人员的相关培训工作，确保基层医疗机构的检验质量。

四、部门预算单位构成

开福区疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有开福区疾病预防控制中心部门本级。

五、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本事业单位基本运行的经费，也包括开福区卫生和计划生育局归口管理、面向全区分配的疾病预防控制专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1173.64万元，其中，一般公共预算拨款1173.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。较去年增加118.61万元，增长11.24%，收出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

（二）支出预算：2020年支出预算数1173.64万元，其中，工资福利支出917.51万元，商品和服务支出80.67万元，对个人和家庭的补助122.38万元，事务性业务专项53.08万。本年支出预算数比上年增加118.61万元，增长11.24%。支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

六、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1173.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为1120.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为53.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公场地运行水电费20万元、食堂经费28.08万元，污水及日常用性其他事务专项经费5万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算80.67万元，比2019年预算增加0.36万元，增长0.5%。主要原因是人员增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为19.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元.

3、政府采购情况

2020年开福区疾病预防控制中心政府采购预算总额164.20万元，其中：政府采购货物预算139.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开福区疾病预防控制中心共有车辆6辆，均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2020部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2020年长沙市开福区疾病预防控制中心整体支出绩效目标1173.64万元，其中：基本支出1120.56万元，项目支出53.08万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1173.64万万元。 

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、开福区疾病预防控制中心部门预算公开表格（见附件）

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年基本支出经济科目分类表

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算拨款支出预算总表

7、2020年一般公共预算基本支出预算总表

8、2020年基本支出经济科目分类表

9、2020年专户预算支出表

10、2020年政府性基金预算支出表

11、2020年“三公”经费预算表

12、2020年经费拨款支出表

13、2020年项目支出预算表

14、2020年政府预算支出经济分类表

15、2020年政府采购预算表

16、2020年整体支出绩效目标表

17、2020年项目支出绩效目标表